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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000931
Monto de la Factura
₲ 179.500.000
Nro. de Orden de Pago
41352
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.701.236
IVA
₲ 16.318.182
Retención DNCP
₲ 639.673
Retención IVA
₲ 4.895.455
Retención Renta
₲ 3.263.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
084-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-84025
Monto Contrato
₲ 2.447.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.447.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.327.718.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250694
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap