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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 257.760.900
Nro. de Orden de Pago
20199326
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.792.021
IVA
₲ 23.432.809
Retención DNCP
₲ 909.193
Retención IVA
₲ 7.029.843
Retención Renta
₲ 7.029.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ITA
RUC
80103185-0
Número de Contrato
7234
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-164124
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.049.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.813.346.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande