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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 195.100.000
Nro. de Orden de Pago
201910644
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.770.911
IVA
₲ 17.736.364
Retención DNCP
₲ 688.171
Retención IVA
₲ 5.320.909
Retención Renta
₲ 5.320.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.999.100
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
7231
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-164125
Monto Contrato
₲ 19.455.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.455.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.260.722.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande