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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 6.604.981
Nro. de Orden de Pago
20196476
Fecha de Orden de Pago
31-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.921.185
IVA
₲ 600.453
Retención DNCP
₲ 23.298
Retención IVA
₲ 180.136
Retención Renta
₲ 180.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 300.226
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7494
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167704
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.294.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.342.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande