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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004734
Nro. de Timbrado
11115892
Monto de la Factura
₲ 454.080.000
Nro. de Orden de Pago
8275
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.821.824
IVA
₲ 41.280.000
Retención DNCP
₲ 1.618.176
Retención IVA
₲ 12.384.000
Retención Renta
₲ 8.256.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
1321-2015-013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106121
Monto Contrato
₲ 567.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.777.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275257
Nombre de la Licitación
LPN 77-14 ADQUISICION DE EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips