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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Nro. de Timbrado
11322534
Monto de la Factura
₲ 568.000.000
Nro. de Orden de Pago
7729
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.957.673
IVA
₲ 51.636.363
Retención DNCP
₲ 2.024.145
Retención IVA
₲ 15.490.909
Retención Renta
₲ 10.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 156.200.000
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
1321-2015-0280
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107184
Monto Contrato
₲ 710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.997.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275236
Nombre de la Licitación
LPN 78-14 ADQUISICION DE ARCO EN C Y UNIDAD ELECTRO QUIRURGICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips