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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004495
Monto de la Factura
₲ 858.832.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.733.617
IVA
₲ 78.075.636
Retención DNCP
₲ 3.060.565
Retención IVA
₲ 23.422.691
Retención Renta
₲ 15.615.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
032/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108228
Monto Contrato
₲ 1.460.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.460.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.346.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275241
Nombre de la Licitación
LPN 82-14 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFTALMOLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips