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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000465
Nro. de Timbrado
11495013
Monto de la Factura
₲ 57.807.000
Nro. de Orden de Pago
5294
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.424.257
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 226.603
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.156.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
575/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106084
Monto Contrato
₲ 5.662.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.662.756.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.525.898.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274630
Nombre de la Licitación
LPN 102-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCIARIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips