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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 105.337.551
Nro. de Orden de Pago
20137289
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.174.096
IVA
₲ 9.576.141
Retención DNCP
₲ 375.385
Retención IVA
₲ 2.872.842
Retención Renta
₲ 1.915.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN LOPEZ
RUC
227396-9
Número de Contrato
4875
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60538
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.384.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.640.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande