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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 56.458.705
Nro. de Orden de Pago
20135880
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.691.202
IVA
₲ 5.132.610
Retención DNCP
₲ 201.198
Retención IVA
₲ 1.539.783
Retención Renta
₲ 1.026.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO DOMINGO NUÑEZ BENITEZ
RUC
177721-1
Número de Contrato
4876
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60537
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.458.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.691.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande