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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-019-0000005
Monto de la Factura
₲ 2.304.653.000
Nro. de Orden de Pago
2000022008
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.231.677.778
IVA
₲ 209.377.112
Retención DNCP
₲ 8.129.670
Retención IVA
₲ 62.813.134
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
485-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221698
Monto Contrato
₲ 28.949.732.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.368.579.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.166.804.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips