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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 1.439.906.000
Nro. de Orden de Pago
2000024564
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.016.995
IVA
₲ 130.900.546
Retención DNCP
₲ 5.078.941
Retención IVA
₲ 39.270.164
Retención Renta
₲ 39.270.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
485-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221698
Monto Contrato
₲ 28.949.732.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.368.579.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.166.804.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips