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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000543
Monto de la Factura
₲ 272.446.000
Nro. de Orden de Pago
2000025162
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.384.071
IVA
₲ 24.767.818
Retención DNCP
₲ 960.991
Retención IVA
₲ 7.430.345
Retención Renta
₲ 7.430.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061772-0
Número de Contrato
025/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221774
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.255.994.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.124.867.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 106-21 PERFORACIÓN DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips