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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0216285
Monto de la Factura
₲ 44.475.060
Nro. de Orden de Pago
1500000928
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.385.103
IVA
₲ 2.117.860
Retención DNCP
₲ 164.346
Retención IVA
₲ 635.358
Retención Renta
₲ 1.270.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 978.451
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
382-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220275
Monto Contrato
₲ 21.146.270.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.740.822.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.972.195.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips