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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000019
Monto de la Factura
₲ 3.647.000
Nro. de Orden de Pago
1500000928
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.371.737
IVA
₲ 173.667
Retención DNCP
₲ 13.477
Retención IVA
₲ 52.100
Retención Renta
₲ 104.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 102.116
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
382-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220275
Monto Contrato
₲ 21.146.270.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.740.822.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.972.195.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips