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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 21.693.750
Nro. de Orden de Pago
201511060
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.644.281
IVA
₲ 1.972.159
Retención DNCP
₲ 77.309
Retención IVA
₲ 591.648
Retención Renta
₲ 394.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 986.080
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5944
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98122
Monto Contrato
₲ 2.848.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.844.488.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.961.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande