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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 20.033.400
Nro. de Orden de Pago
201511057
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.140.790
IVA
₲ 1.821.218
Retención DNCP
₲ 71.392
Retención IVA
₲ 546.365
Retención Renta
₲ 364.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 910.609
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5944
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98122
Monto Contrato
₲ 2.848.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.844.488.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.961.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande