- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003422
Monto de la Factura
₲ 291.998.935
Nro. de Orden de Pago
2015473
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.685.678
IVA
₲ 26.545.358
Retención DNCP
₲ 1.040.578
Retención IVA
₲ 7.963.607
Retención Renta
₲ 5.309.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
5894/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99984
Monto Contrato
₲ 704.367.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.367.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.840.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271060
Nombre de la Licitación
Lp1015-14. Suministro de Equipos y Herramientas de Uso Individual y Colectivo.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande