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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 19.731.600
Nro. de Orden de Pago
20157844
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.764.393
IVA
₲ 1.793.782
Retención DNCP
₲ 70.316
Retención IVA
₲ 538.135
Retención Renta
₲ 358.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
1334-2014-0099
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98251
Monto Contrato
₲ 329.991.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.180.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.103.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269644
Nombre de la Licitación
Lp1013-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande