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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 18.608.700
Nro. de Orden de Pago
20165783
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.696.535
IVA
₲ 1.691.700
Retención DNCP
₲ 66.315
Retención IVA
₲ 507.510
Retención Renta
₲ 338.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
1334-2014-0099
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98251
Monto Contrato
₲ 329.991.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.180.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.103.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269644
Nombre de la Licitación
Lp1013-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande