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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000201
Monto de la Factura
₲ 6.231.800
Nro. de Orden de Pago
2015127
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.926.329
IVA
₲ 566.527
Retención DNCP
₲ 22.208
Retención IVA
₲ 169.958
Retención Renta
₲ 113.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
5897
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99990
Monto Contrato
₲ 6.231.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.231.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.926.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271060
Nombre de la Licitación
Lp1015-14. Suministro de Equipos y Herramientas de Uso Individual y Colectivo.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande