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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003230
Monto de la Factura
₲ 34.594.045
Nro. de Orden de Pago
20162254
Fecha de Orden de Pago
22-03-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.898.307
IVA
₲ 3.144.913
Retención DNCP
₲ 123.281
Retención IVA
₲ 943.474
Retención Renta
₲ 628.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
5821
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94970
Monto Contrato
₲ 830.257.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.257.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.559.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269849
Nombre de la Licitación
Lp1012-14.Soporte y Mantenimiento de Equipos Core de la Red Corporativa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande