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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Nro. de Timbrado
13778411
Monto de la Factura
₲ 44.959.550
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
26-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.796.061
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 163.489
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-184130
Monto Contrato
₲ 899.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.191.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.921.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363519
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN EL TRAMO DE LA RUTA AREGUÁ - CAPIATA, ARRANCANDO DESDE LA RUTA N° 2 HASTA EL LOCAL DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFEREMDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central