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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 112.904.167
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.361.598
IVA
₲ 10.264.015
Retención DNCP
₲ 410.561
Retención IVA
₲ 3.079.205
Retención Renta
₲ 2.052.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
95/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-67473
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.904.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.361.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235163
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay