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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 564.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.949
IVA
₲ 51.273
Retención DNCP
₲ 2.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
97/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-66662
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.409.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.246.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235163
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay