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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 38.902.500
Nro. de Orden de Pago
1583
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.992.741
IVA
₲ 3.536.591
Retención DNCP
₲ 141.464
Retención IVA
₲ 1.060.977
Retención Renta
₲ 707.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
96/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-67474
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.923.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.397.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235163
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay