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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0557264
Monto de la Factura
₲ 14.641.454
Nro. de Orden de Pago
1650
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.094.588
IVA
₲ 708.231
Retención DNCP
₲ 55.733
Retención IVA
₲ 212.469
Retención Renta
₲ 278.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-53086
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.945.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.356.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224719
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay