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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 149.703.134
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
11-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.762.662
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 544.375
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ
RUC
2896266-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-101035
Monto Contrato
₲ 995.542.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.394.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.482.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS FERIANTES SOBRE LA RUTA Nº 1, COMPAÑÍA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SANTA ROSA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones