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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 145.463.471
Nro. de Orden de Pago
1337
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.022.298
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 528.958
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.273.174
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ
RUC
2896266-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-101035
Monto Contrato
₲ 995.542.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.394.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.482.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS FERIANTES SOBRE LA RUTA Nº 1, COMPAÑÍA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SANTA ROSA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones