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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003824
Nro. de Timbrado
11621083
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
07-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.765
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.780
Retención IVA
₲ 21.273
Retención Renta
₲ 14.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-108811
Monto Contrato
₲ 1.015.666.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.555.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.580.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290669
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas