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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006910
Monto de la Factura
₲ 237.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.382
IVA
₲ 21.545
Retención DNCP
₲ 845
Retención IVA
₲ 6.464
Retención Renta
₲ 4.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
345/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61640
Monto Contrato
₲ 743.122.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.063.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.937.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips