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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001055
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
9092
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 504.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
345/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61640
Monto Contrato
₲ 743.122.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.063.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.937.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips