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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000380
Monto de la Factura
₲ 1.008.700
Nro. de Orden de Pago
4217
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.005.032
IVA
₲ 91.700
Retención DNCP
₲ 3.668
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
332/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60787
Monto Contrato
₲ 61.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.806.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.050.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241273
Nombre de la Licitación
LPN Nº 63/12 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA HEMOGRAMA, ELECTROLITOS, TROPONINA I CUANTITAITUVA, FACTORES, FACTORES DE COAGULACION Y PERFIL CELIACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips