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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. de Orden de Pago
13301
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.122
IVA
₲ 289.091
Retención DNCP
₲ 11.332
Retención IVA
₲ 86.727
Retención Renta
₲ 57.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
342/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61632
Monto Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.791.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.993.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips