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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 1.611.200
Nro. de Orden de Pago
8474
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.341
IVA
₲ 146.473
Retención DNCP
₲ 5.859
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 636.000
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
342/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61632
Monto Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.791.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.993.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips