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Datos del Pago
Nro. de Factura
0017845
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
5908
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.746
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 4.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.000
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
341/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61633
Monto Contrato
₲ 232.683.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.892.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.955.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips