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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002344
Monto de la Factura
₲ 7.040.000
Nro. de Orden de Pago
2272
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
26-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.328.612
IVA
₲ 640.000
Retención DNCP
₲ 25.088
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 128.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 366.300
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
311/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60212
Monto Contrato
₲ 838.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.911.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.142.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION INSUMOS VARIOS PARA SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips