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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002309
Monto de la Factura
₲ 2.642.200
Nro. de Orden de Pago
1895
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.512.684
IVA
₲ 240.200
Retención DNCP
₲ 9.416
Retención IVA
₲ 72.060
Retención Renta
₲ 48.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
311/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60212
Monto Contrato
₲ 838.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.911.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.142.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION INSUMOS VARIOS PARA SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips