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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020002330
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
1768
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
311/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60212
Monto Contrato
₲ 838.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.911.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.142.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION INSUMOS VARIOS PARA SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips