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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Nro. de Timbrado
11462736
Monto de la Factura
₲ 296.833.665
Nro. de Orden de Pago
4570
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.790.979
IVA
₲ 26.984.879
Retención DNCP
₲ 1.057.807
Retención IVA
₲ 8.095.464
Retención Renta
₲ 5.396.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.492.439
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALFA & BETA
RUC
80071677-9
Número de Contrato
6/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67151
Monto Contrato
₲ 17.530.039.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.955.789.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.907.013.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218505
Nombre de la Licitación
Remodelacion, Ampliacion y Provisión de Equipos para el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips