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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000112
Nro. de Timbrado
11462736
Monto de la Factura
₲ 1.972.544.783
Nro. de Orden de Pago
7191
Fecha de Orden de Pago
03-08-2016
Fecha Emisión Cheque
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.835.903.903
IVA
₲ 179.322.253
Retención DNCP
₲ 7.029.432
Retención IVA
₲ 53.796.676
Retención Renta
₲ 35.864.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 39.950.321
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALFA & BETA
RUC
80071677-9
Número de Contrato
6/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67151
Monto Contrato
₲ 17.530.039.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.955.789.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.907.013.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218505
Nombre de la Licitación
Remodelacion, Ampliacion y Provisión de Equipos para el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips