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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000122
Nro. de Timbrado
11462736
Monto de la Factura
₲ 617.392.953
Nro. de Orden de Pago
9071
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.066.157
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.200.164
Retención IVA
₲ 16.837.990
Retención Renta
₲ 11.225.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 28.063.316
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALFA & BETA
RUC
80071677-9
Número de Contrato
6/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67151
Monto Contrato
₲ 17.530.039.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.955.789.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.907.013.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218505
Nombre de la Licitación
Remodelacion, Ampliacion y Provisión de Equipos para el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips