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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007827
Monto de la Factura
₲ 9.721.440
Nro. de Orden de Pago
1550
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.244.913
IVA
₲ 883.767
Retención DNCP
₲ 34.644
Retención IVA
₲ 265.130
Retención Renta
₲ 176.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
330/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60789
Monto Contrato
₲ 309.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.832.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.723.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241273
Nombre de la Licitación
LPN Nº 63/12 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA HEMOGRAMA, ELECTROLITOS, TROPONINA I CUANTITAITUVA, FACTORES, FACTORES DE COAGULACION Y PERFIL CELIACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips