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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006241
Monto de la Factura
₲ 10.468.350
Nro. de Orden de Pago
8062
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.955.211
IVA
₲ 951.668
Retención DNCP
₲ 37.305
Retención IVA
₲ 285.500
Retención Renta
₲ 190.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
330/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60789
Monto Contrato
₲ 309.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.832.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.723.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241273
Nombre de la Licitación
LPN Nº 63/12 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA HEMOGRAMA, ELECTROLITOS, TROPONINA I CUANTITAITUVA, FACTORES, FACTORES DE COAGULACION Y PERFIL CELIACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips