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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004226
Monto de la Factura
₲ 14.228.445
Nro. de Orden de Pago
8331
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.530.992
IVA
₲ 1.293.495
Retención DNCP
₲ 50.705
Retención IVA
₲ 388.049
Retención Renta
₲ 258.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
331/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60788
Monto Contrato
₲ 1.723.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.791.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.606.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241273
Nombre de la Licitación
LPN Nº 63/12 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA HEMOGRAMA, ELECTROLITOS, TROPONINA I CUANTITAITUVA, FACTORES, FACTORES DE COAGULACION Y PERFIL CELIACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips