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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006253
Monto de la Factura
₲ 16.613.190
Nro. de Orden de Pago
8548
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.798.842
IVA
₲ 1.510.290
Retención DNCP
₲ 59.203
Retención IVA
₲ 453.087
Retención Renta
₲ 302.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
331/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60788
Monto Contrato
₲ 1.723.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.791.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.606.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241273
Nombre de la Licitación
LPN Nº 63/12 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA HEMOGRAMA, ELECTROLITOS, TROPONINA I CUANTITAITUVA, FACTORES, FACTORES DE COAGULACION Y PERFIL CELIACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips