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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009654
Monto de la Factura
₲ 7.924.356
Nro. de Orden de Pago
5132
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.918
IVA
₲ 720.396
Retención DNCP
₲ 28.240
Retención IVA
₲ 216.119
Retención Renta
₲ 144.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
331/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60788
Monto Contrato
₲ 1.723.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.791.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.606.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241273
Nombre de la Licitación
LPN Nº 63/12 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA HEMOGRAMA, ELECTROLITOS, TROPONINA I CUANTITAITUVA, FACTORES, FACTORES DE COAGULACION Y PERFIL CELIACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips