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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002726
Monto de la Factura
₲ 4.316.322.090
Nro. de Orden de Pago
7532
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.104.743.830
IVA
₲ 392.392.917
Retención DNCP
₲ 15.381.802
Retención IVA
₲ 117.717.875
Retención Renta
₲ 78.478.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
416/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66825
Monto Contrato
₲ 8.632.644.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.179.586.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.925.692.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinas de anestesia para el ips
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips