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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Nro. de Timbrado
11124536
Monto de la Factura
₲ 431.632.209
Nro. de Orden de Pago
4870
Fecha de Orden de Pago
02-06-2016
Fecha Emisión Cheque
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.474.383
IVA
₲ 39.239.292
Retención DNCP
₲ 1.538.180
Retención IVA
₲ 11.771.788
Retención Renta
₲ 7.847.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
416/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66825
Monto Contrato
₲ 8.632.644.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.179.586.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.925.692.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinas de anestesia para el ips
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips