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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030002789
Monto de la Factura
₲ 2.579.118
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
24-01-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.452.694
IVA
Retención DNCP
₲ 9.191
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
312/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60209
Monto Contrato
₲ 46.465.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.845.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.337.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION INSUMOS VARIOS PARA SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips